発注データを取引先に送信するには、発注データのCSVファイルを発注ページからアップロードします。この記事では、アップロードできるCSVの形式と、アップロードして内容を確認するまでの手順、エラーが表示されたときの対処を説明します。
アップロードできるCSVの形式
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| ファイル形式 | CSVファイル（拡張子がcsvのファイルのみ選択できます） |
| 1行目 | 項目名（列の見出し）を入れます |
| 区切り文字 | カンマ（,） |
| 改行コード | CRLF |
| 文字コード | UTF-8またはShift-JIS |
| データ内のカンマ | カンマを含むデータはダブルクォーテーション（"）で囲みます |
Tips
発注ページの「CSVアップロード」ボタンの右にある「?」アイコンを押すと、アップロードできるCSVの形式を画面上でも確認できます。
発注CSVをアップロードする手順
ステップ1: 発注ページを開く
サイドメニューの「発注」を押します。発注ページが表示されます。
ステップ2: 「CSVアップロード」ボタンを押す
「新規発注」の横にある「CSVアップロード」ボタンを押します。ファイルの選択画面が表示されます。
ステップ3: 発注データのCSVファイルを選ぶ
CSVファイルを選ぶと、「商品情報の検証」ダイアログが表示されます。ファイルの内容に問題があるときは、代わりにエラーが表示されます（後述の「アップロード時のエラーと対処」を参照してください）。
ステップ4: 「検証しない」ボタンを押す
「新規発注」ダイアログが表示されます。商品情報の検証は、CSVの商品情報を取引先のカタログと照合して、商品コードの誤りや入れ忘れを確認できる機能です。検証する場合は「検証する」ボタンを押します（検証の操作は商品コードをチェックするを参照してください）。
ステップ5: アップロードされた内容を確認する
「新規発注」ダイアログに、CSVの内容が表形式で表示されます。各列の上の枠には1行目の項目名が入り、その下に明細のデータが並びます。表は上下・左右にスクロールできます。
この後は、各列を中小企業共通EDIの項目に対応付けてから（マッピング）、「次へ」ボタンで送信先の選択・送信に進みます。マッピングの操作はマッピングルールを設定するを参照してください。
Note
アップロードした発注データを途中で保存する機能はありません。アップロードから送信までは一続きの操作で行います。
アップロード時のエラーと対処
CSVファイルを選んだ直後に、ファイル内容のチェックが行われます。問題があるとエラーが表示され、「商品情報の検証」ダイアログには進みません。エラーの内容にあわせてCSVファイルを修正し、もう一度アップロードします。
| エラーメッセージ | 原因と対処 |
|---|---|
| データがありません。 | CSVファイルが空です。ファイルの中身を確認します |
| 項目数（CSV1行目のセル数）と明細行のデータ数が一致しません。 | 1行目の項目名の数と、エラーに表示された行のデータの数が合っていません。該当する行のカンマの数を確認します |
| 以下の項目名が重複しています。 | 1行目に同じ項目名が2回以上あります。項目名が重複しないようにファイルを修正します |
注意
改行コードがCRLF以外（LFなど）のファイルは、全体が1行として読み込まれ、「以下の項目名が重複しています。」のエラーになることがあります。項目名に重複がないのにこのエラーが表示されるときは、改行コードをCRLFに変換してからアップロードし直します。
アップロードを途中でやめる
「新規発注」ダイアログの右上の「×」ボタンを押します。「ウィンドウを閉じますか？」と確認のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンを押します。発注ページに戻ります。
注意
ウィンドウを閉じると、アップロードした内容と設定したマッピングは破棄されます。操作を再開するときは、CSVファイルのアップロードからやり直します。